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| 遂宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算 |
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| 时间：2024-02-28 14:37:43 来源： |
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目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市人民代表大会常务委员会办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市人民代表大会常务委员会办公室职能简介
1.承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议、常委会机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。
2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。
3.负责东方体育机关的文电、档案、保密、文印工作；负责东方体育机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑《遂宁东方体育公报》。
4.受主任会议委托，拟订有关议案草案。
5.承办东方体育同市委、市“一府一委两院”、遂宁军分区以及县（市、区）人大常委会联系的有关工作，统一答复县（市、区）人大常委会及市级机关、有关部门对有关问题的询问。
6.负责东方体育机关的宣传工作，组织对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。做好遂宁市人大新闻奖的评选工作。
7.围绕东方体育会议审议的议题及机关工作，开展调查研究、提供调研报告及有关资料。
8.负责东方体育工作报告、年度工作计划、有关文件和领导同志重要讲话稿的起草工作。
9.负责市人大机关图书室、资料室、档案室的工作和编写资料信息的工作；负责机关和上级人大刊物的征订发行工作。
10.承担人民代表大会制度与人大工作有关的理论研究工作。
11.起草、修改人大及其常委会自身建设方面的制度；负责机关工作及管理方面的建章立制。
12.负责市人大机关的人事管理，党的思想、组织、作风建设，机关思想政治工作及精神文明建设。
13.负责机关离退休人员的服务管理工作。
14.负责市人大机关信访工作。
15.协办省人大常委会领导同志来遂视察的接待工作，承办外地市州人大常委会及本市县（市、区）人大常委会领导同志来遂的公务接待工作。
16.负责市人大机关的财务管理、国有资产管理等行政事务管理工作。
17.负责市人大机关的安全保卫工作。
18.受东方体育会议、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合、协调常委会及各专门委员会、办事工作机构的工作。
19.承办东方体育、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。
（二）遂宁东方体育办公室2024年重点工作简介
一是始终坚定制度自信，进一步保持政治本色。坚持用东方体育新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，巩固拓展主题教育成果，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把坚决做到“两个维护”融入血脉、铸入灵魂。始终将学习贯彻东方体育法治思想、东方体育总书记东方体育坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为基本功和必修课，持续深化对人民代表大会制度的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。主动站位大局思考问题、谋划工作、履行职责，紧扣中央和省委、市委决策部署谋事议事督事，自觉把党的全面领导贯穿于人大履职全过程、各环节。严格执行向市委请示报告制度，切实按照市委要求和法定程序抓好落实。紧扣全市改革发展稳定中事关全局性、根本性、长远性的问题，依法作出决议决定。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，依法任免国家机关工作人员。
二是着眼构建法治良序，进一步增添法治亮色。聚焦改革发展重大事项和人民群众热切期盼，编制实施年度立法计划，以高质量立法护航高质量发展。完善民主立法、开门立法工作机制，推动基层立法联系点布局拓展、功能完善、质效提升。加强立法专门力量建设，充实地方立法专家库，深化校地立法合作新实践。颁布城区机动车公共停车场管理条例，开展物业管理条例等立法调研，修正《遂宁市人民代表大会及其常务委员会立法条例》。听取审议市政府东方体育预防和打击侵害未成年人违法犯罪工作、市法院东方体育破产案件审判质效等情况报告，作出加强行政违法行为检察监督工作的决议，视察“成渝之星”法务区建设情况，让公平正义阳光照亮社会每一个角落。自上而下、审慎稳妥、依法依规推进人大监察监督工作。加强和改进备案审查工作，做到有件必备、有备必审、有错必纠。
三是全面释放监督效能，进一步提升发展成色。紧跟市委重大决策部署，紧盯构建现代化产业体系、推进城乡融合发展、区域协调发展等中心工作，统筹运用法定监督方式，推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。听取审议年度计划执行、金融支持实体经济发展等情况报告，促进经济实现质的有效提升和量的合理增长。持续强化预决算审查监督，加强对审计整改、政府债务、国有资产管理等工作的监督，实施财政专项资金“穿透式”监管，提升资金使用绩效，守好群众“钱袋子”。聚焦农业强市建设，持续关注乡村振兴战略实施情况，听取审议构建现代农业经营体系、推进宜居宜业和美乡村建设等专项报告，开展《四川省供销合作社条例》执法检查。专题调研中心城区文旅补短板工作，助力养心文旅名城建设提质提效。听取审议生态环境状况和环境保护目标完成情况报告，重点监督小流域水环境治理工作，坚决守好美丽遂宁绿色本底。积极回应社会关切，聚焦农贸市场食品安全监管、社会保险公共服务标准化建设、普惠性托育工作、侨资企业发展等方面开展专项监督，检查《中华人民共和国妇女权益保障法》《遂宁市城市管理条例》贯彻实施情况，推动补齐民生短板、提升群众生活品质。
四是充分发挥代表作用，进一步彰显为民暖色。深化拓展“双联系”机制，推动常委会组成人员联系代表、代表联系群众制度化、规范化、常态化，保证人大工作每一个环节都能听到人民声音、都有人民参与。优化代表闭会期间活动组织方式，增强“我为群众办实事——人大代表在行动”实践活动的针对性、实效性，引导代表为经济社会发展建言献策。深入推进县乡两级民生实事项目人大代表票决制工作，推动解决人民群众急难愁盼问题。完善人大的民主民意表达平台和载体，推动代表“家站”迭代升级、规范运行，着力打造践行全过程人民民主的基层单元。健全完善代表议案建议办理工作机制，进一步提高议案建议办理质量。抓好代表履职培训，加强代表履职监督，重视代表履职宣传，精心组织开展“直接选举人大代表述职月”活动，有效激发代表履职积极性、主动性、创造性。
五是全面加强自身建设，进一步擦亮履职底色。坚持以政治建设为统领，深化学习型机关建设，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以东方体育同志为核心的党中央保持高度一致。健全常委会运行制度和工作机制，修订完善并规范执行议事规则，进一步提高工作质量和效率。围绕全市中心工作和人大履职实践，深入开展调查研究，加快推动成果转化。认真落实党风廉政建设责任制，持之以恒正风肃纪。鲜明重担当、重实干、重实绩导向，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。注重上下级人大工作协同，支持基层人大规范化建设，凝聚全市人大工作整体合力。深化人大理论研究和新闻宣传，讲好人大故事，传播人大声音。加快“数字人大”建设，为新时代人大工作赋能增效。
二、部门预算单位构成
遂宁市人民代表大会常务委员会办公室（以下简称东方体育办公室）是一级预算单位，无下属二级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，东方体育办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东方体育办公室，2024年收支总预算1887.96万元，较2023年收支预算总数减少258.75万元，主要是减少会议费、培训费、差旅费和人员类支出。
（一）收入预算情况
东方体育办公室2024年收入预算1887.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1887.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁东方体育办公室2024年支出预算1887.96万元，其中：基本支出1617.76万元，占85.69%；项目支出270.2万元，占14.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
东方体育办公室，2024年收支总预算1887.96万元，较2023年收支预算总数减少258.75万元，主要是减少会议费、培训费、差旅费和人员类支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1887.96万元；支出包括：本年一般公共预算拨款收入1887.96万元；支出包括：一般公共服务支出1525.37万元、社会保障和就业支出179.42万元、卫生健康支出58.29万元、住房保障支出124.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
东方体育办公室，2024年收支总预算1887.96万元，较2023年收支预算总数减少258.75万元，主要是减少会议费、培训费、差旅费和人员类支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1525.37万元，占80.79%；社会保障和就业支出179.42万元，占9.5%；卫生健康支出58.29万元，占3.09%；住房保障支出124.87万元，占6.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1200.41万元，主要用于：市人大机关行政人员的工资福利支出、商品和服务支出等经费支出。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为86万元，主要用于：各专工委室工作经费、购置办公设备设施等经费支出。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为132.75万元，主要用于：召开遂宁市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会组成人员学习会议、各专门委员会会议、常委会办事工作机构的相关会议等经费支出。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2024年预算数为18.00万元，主要用于：拟定立法计划，有计划、有步骤、有重点地推动我市立法工作，修订完善遂宁市地方性法律法规和完成立法备案审查工作等经费支出。
5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为8.00万元，主要用于：完成预算、决算审查等工作的经费支出。
6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为58.20万元，主要用于：组织代表开展视察、调研等经费支出。
7. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为22.01万元，主要用于：人大机关事业人员的工资福利支出、商品和服务支出等经费支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算数为37.75万元，主要用于：东方体育机关离退休人员商品和服务支出、对个人和家庭的补助等经费支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为140.61万元，主要用于：东方体育机关的基本养老保险缴费支出。
10. 抚恤（类）抚恤(款）死亡抚恤（项）2024年预算数为1.06万元，主要用于：东方体育机关遗属生活补助支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为56.91万元，主要用于：东方体育机关行政人员的基本医疗保险缴费支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.38万元，主要用于：东方体育机关事业人员的基本医疗保险缴费支出。
13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为124.87万元，主要用于：东方体育机关行政人员、事业人员的住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
东方体育办公室2024年一般公共预算基本支出1617.76万元，其中：
人员经费1368.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费249.22万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁东方体育办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数49.81万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.81万元，公务用车购置及运行维护费43万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于：一是接待国省人大领导莅遂检查指导、立法调研、执法检查等；二是接待外地市州人大来遂交流学习和考察等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降14%。主要原因是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。
部门现有公务用车9辆，其中：轿车6辆，越野车1辆，大型客、货车1辆，商务车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费43万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市人大机关的各类会议、视察、调研等日常工作开展等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
东方体育办公室2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数77.55万元，其中：会议费32.75万元，培训费0万元，差旅费44.8万元。
（一）会议费较2023年预算下降8.39%。主要原因是进一步压缩公用经费。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是财政收回培训费指标。
（三）差旅费与2023年预算下降11.81%。主要原因是进一步压缩公用经费。。
九、政府性基金预算支出情况说明
东方体育办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
东方体育办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，东方体育办公室的机关运行经费财政拨款预算为249.22万元，较2023年预算减少29.08万元，下降10.45%。
（二）政府采购情况
东方体育办公室2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，东方体育办公室所属各预算单位共有车辆9辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车9辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年东方体育办公室开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算270.2万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算270.2万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
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